为做好2019年度财务决算工作，按照会计准则、内控制度要求，决定在全校范围内开展2019年度资产清查工作，进一步明晰资产使用责任主体，清理核实和归类统计各项固定资产，为准确计提折旧摊销费用、确定权益等提供基础信息，现将有关事宜通知如下：
一、工作内容
对各类固定资产进行全面的清理、核对和查实。各部门对清查出的资产损失应当按照资产清查要求进行分类统计。
二、工作目标
（一）摸清家底。对我校固定资产情况进行全面清理和核查，真实、完整地反映资产状况，为准确计提折旧摊销费用、确定权益等提供基础信息。
（二）完善制度。根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的整改措施和办法，建立健全我校资产管理制度。
三、工作机构及职责
（一）部门资产清查工作小组
各院、处、中心成立本部门资产清查工作小组，成员由部门负责人、资产分管领导及资产管理员组成。
主要工作职责：落实本部门的固定资产清查工作，形成本部门资产清查工作报告。
（二）资产清查复核工作小组
各部门遴选、推荐资产管理员与资产设备处工作人员组成复核工作小组。
主要工作职责：对各部门资产自查结果进行抽查复核，形成复核工作报告。
四、清查基准日和范围
（一）清查基准日
以2019年12月31日为资产清查的基准日。
（二）清查范围
各院、处、中心占有使用的固定资产情况。
五、工作内容和步骤
（一）准备阶段（2020年1月3日-1月6日）
资产设备处在校园网上发布固定资产清查通知，向各单位发放资产清查通知及工作方案等纸质材料。
各部门成立资产清查工作小组，将资产清查工作小组成员表（详见附件1）交至资产设备处。
（二）实施阶段（2020年1月7日-2月28日）
1．自查阶段（1月7日-1月12日）
各二级部门按照固定资产台账进行实物盘点（资产系统内导出），形成自查报告（详见附件2），出现资产盘亏情况需填写盘亏情况表（详见附件4），按要求统一报资产设备处。
固定资产管理系统需与房产管理系统完成对接，采用统一的数据规范，领用人信息与人事数据匹配，存放地点信息与房产数据匹配。因此，原领用人信息有误的必须更正，原存放地点信息不规范的必须调整、修正。
2．复核阶段（2月17日-2月25日）
复核工作小组根据各部门自查情况采取随机抽查的方式进行复核。
（三）总结阶段（2020年2月26日-2月28日）
资产设备处对实施阶段清查结果进行汇总、总结，向各部门反馈处理结果、意见或建议。针对资产清查中存在的问题，学校将出台固定资产损坏、丢失赔偿管理办法和折旧制度，进一步规范固定资产管理。
六、工作要求
（一）高度重视。各部门要充分认识资产清查工作的重要性。
（二）加强领导。各部门要加强资产清查工作的组织领导，部门负责人切实履行管理责任，分工明确，落实到人，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时顺利完成。
（三）精心组织。各部门组织资产清查人员严格落实本工作方案，切实做到账表、账账、账卡、账实相符。
（四）严肃纪律。各部门应坚持实事求是的原则，如实反映资产情况和存在问题，不得瞒报虚报。
备注：请将上交材料送至主楼309室（资产管理办公室）
联系电话 7396958（杨老师）
资产设备处
2020年1月2日
